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津市市疾病预防控制中心2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018-08-01 浏览次数: 【字体:

一、单位概况

(一)部门职能职责

单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查,落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

 (二)部门决算单位构成

根据编委核定,我单位内设科室10个,下设办公室、门诊部、检验室、流病科、计划免疫科、结核科、监测科、学卫科、慢病科、性艾科。津市市疾病预防控制中心无下属单位。

二、津市市疾病预防控制中心2017年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市市疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明

(一)关于津市市疾病预防控制中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入732.97万元,比上年减少2.15%。总支出703.69万元,比上年减少6.05%。

(二)关于津市市疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入732.97万元。其中公共预算财政拨款收入412.97万元,占总收入的56.34%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)320万元,占总收入的43.66%。

(三)关于津市市疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出703.69万元。一般公共预算财政拨款支出383.69万元,占本年支出的54.53%;其他收入支出320万元,占本年支出的45.47%。

(四)关于津市市疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入412.97万元,比上年减少4.17%,其中一般公共预算财政拨款收入412.97万元。财政拨款总支出383.69万元,比上年减少10.97%,其中一般公共预算财政拨款支出383.69万元。

(五)关于津市市疾病预防控制中心2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出383.69万元,比上年减少10.97%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出383.69万元,占本年财政拨款支出的100%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数383.69万元,比年初预算339.7万元增长11.46%。其中基本支出决算数253.78万元,比年初预算304.7万元减少16.71%;项目支出决算数129.91万元,比年初预算35万元增长73.06%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:基本支出年初预算中含离退休人员生活费而年终决算未进行统计,项目支出增长的主要原因是国家加大对重大公共卫生专项的投入。

(六)关于津市市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出253.78万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的66.14%。其中人员经费208.06万元,占基本支出的81.98%;日常公用经费45.72万元,占基本支出的18.02%。

(七)关于津市市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出13.83万元,比年初预算10万元上升38.3%,比上年14.11万元下降1.98%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出6.68万元,比年初预算5万元上升25.15%,比上年5.18万元上升28.96%;公务接待费支出7.15万元,比年初预算5万元上升30.07%,比上年8.92万元下降19.84%。“三公”经费中公务接待费实际支出比去年略有下降的主要原因是单位严格控制公务接待费管理。公务用车购置及运行维护费实际支出比去年略有上升的主要原因是本年度加强疾病预防控制力度。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量3台。全年公务接待90批次,716人次。

(八)关于津市市疾病预防控制中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我中心2017年无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费152.28万元,比上年122.39万元上升24.42%。上升的主要原因有:创建慢病示范区和实验室省级达标验收工作增加相关经费支出。

2.政府采购支出情况。2017年度我中心政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。截止2017年12月31日,我中心共有车辆3辆,全部为其他车辆;单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。

我中心建立健全预算绩效管理制度,坚持做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

2017年疾控中心部门决算公开表格.xls


(终审 :津市市卫计局)
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