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津市市卫生计生综合监督执法局2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018-08-01 浏览次数: 【字体:

一、单位概况

(一)部门职能职责

津市市卫生卫生计生综合监督执法局职能职责如下:组织制定和实施全市卫生监督工作规划;负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报;依法开展卫生监督,定期开展健康相关产品的抽检;协助开展跨县(区)的卫生监督和重大、突发性卫生事件的调查处理;负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理;开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全市卫生监督员的培训;根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查;承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务

(二)部门决算单位构成

津市市卫生计生综合监督执法局为独立核算的事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,内设科室室分别是办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、医疗机构监督股、计划生育监督股、传染病防治与学校卫生监督股。无含下属单位。

二、津市市卫生计生监督执法局2017年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市市卫生计生监督执法局2017年部门决算情况说明

(一)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入155.27万元,比上年增加24.12%。总支出150.63万元,比上年增加20.41%。

(二)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入155.27万元。其中公共预算财政拨款收入110.07万元,占总收入的70.88%;上级补助收入45.2万元,占总收入的29.12%。

(三)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出150.63万元。一般公共预算财政拨款支出105.43万元,占本年支出的69.99%;上级补助收入支出45.2万元,占本年支出的30.01%。

(四)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入110.07万元,比上年减少12.01%,其中一般公共预算财政拨款收入110.07万元。财政拨款总支出105.43万元,比上年减少15.72%,其中一般公共预算财政拨款支出105.43万元。

(五)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出105.43万元,比上年减少15.72%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出1.2万元,占本年财政拨款支出的1.14%;医疗卫生与计划生育支出104.23万元,占本年财政拨款支出的98.86%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数105.43万元,比年初预算103.88万元增长1.49%。其中基本支出决算数89.07万元,比年初预算97.88万元减少9%;项目支出决算数16.36万元,比年初预算6万元增长63.33%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:基本支出减少主要原因是单位1名职工调离,项目支出增加主要是财政追加项目资金。

(六)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出89.07万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。其中人员经费78.67万元,占基本支出的88.32%;日常公用经费10.4万元,占基本支出的11.68%。

(七)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年"三公"经费支出5万元,比年初预算3.5万元上升42.86%,比上年4.44万元上升12.61%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出2.51万元,比年初预算2.5万元基本一致,比上年3.96万元下降36.62%;公务接待费支出2.49万元,比年初预算1万元增加59.84%,比上年1.93万元增加29.01%。"三公"经费中公务接待费略有上升的主要原因是创建国家卫生文明城市执法局积累了宝贵经验,区县兄弟单位来我局学习,造成公务接待费增加.

2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待26批次,250人次。

(八)关于津市市卫生计生综合监督执法局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我局2017年无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费26.76万元,比上年22.78万元上升17.47%。上升的主要原因有:我局加大监督执法力度购买专用材料支出增加。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

2.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。截止2017年12月31日,我局共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备无。

4.预算绩效情况的说明。

我局建立健全预算绩效管理制度,坚持做到"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用"的预算绩效管理机制。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

"三公"经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

2017年卫生计生综合监督执法局部门决算公开表格.xls


(终审 :津市市卫计局)